8月16日，北交所上市委員會發(fā)布公告，定于8月23日召開審議會議，審議的發(fā)行人為內(nèi)蒙古騎士乳業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“騎士乳業(yè)”）。
新乳業(yè)了解到，騎士乳業(yè)此次擬募集資金約2.61億元，用于奶牛養(yǎng)殖項目。招股說明書（上會稿）中透露，該項目牧場建設(shè)地點位于鄂爾多斯市，擬購置并養(yǎng)殖泌乳牛3500頭，項目建成后將實現(xiàn)年新增鮮奶產(chǎn)能40000噸，實現(xiàn)年新增銷售收入約2.13億元。
根據(jù)公司發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入4.91億元-4.95億元，同比增長32.80%至33.80%
騎士乳業(yè)認為，該項目的實施，有助于公司發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，保障奶源供應(yīng)安全，同時發(fā)揮農(nóng)牧乳糖協(xié)同效應(yīng)，提升公司市場競爭力，能夠幫助農(nóng)民增加收入，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。
公開資料顯示，騎士乳業(yè)成立于1992年，是一家集農(nóng)、牧、乳、糖全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的綜合性企業(yè)，下轄10家子公司。經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展，騎士乳業(yè)建成了飼草種植、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工銷售、甜菜種植、白砂糖及甜菜絲、糖蜜加工銷售相互融合的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式，獲評內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體。2015年7月，騎士乳業(yè)正式在新三板掛牌，實現(xiàn)了與資本市場的初步對接。
騎士乳業(yè)的主營業(yè)務(wù)包括牧草、玉米和甜菜種植、奶牛集約化養(yǎng)殖和有機生鮮乳供銷、乳制品及含乳飲料的生產(chǎn)與銷售以及白砂糖及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為有機生鮮乳、乳制品及含乳飲料、白砂糖及其副產(chǎn)品。
2020年-2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為7.19億元、8.76億元、9.48億元，歸母凈利潤分別為2334.35萬元、5572.72萬元、7162.39萬元。其中，主營業(yè)務(wù)收入（主要來源于有機生鮮乳、乳制品、白砂糖）分別約為6.96億元、8.61億元和9.34億元，占營業(yè)收入的比例分別比為98.36%、98.26%和98.59%，總體保持增長態(tài)勢，增長率分別為10.27%、23.75%和8.50%。
騎士乳業(yè)的有機生鮮乳主要來源于自有牛場的集約化養(yǎng)殖，牛場所用的粗飼料則主要源自自有農(nóng)場種植的青貯玉米、苜蓿等。據(jù)了解，騎士乳業(yè)現(xiàn)擁有大型集約化、現(xiàn)代化、標(biāo)準化奶牛養(yǎng)殖基地（場）4座，奶牛17900余頭，成母牛9000余頭，日產(chǎn)鮮奶260余噸。受公司牧業(yè)板塊規(guī)模擴大、成母牛存欄數(shù)量增長及有機生鮮乳平均銷售價格逐年上漲等因素影響，2020年-2022年，騎士乳業(yè)有機生鮮乳收入分別約為1.85億元、2.50億元和3.40億元。
值得一提的是，自2009年起，騎士乳業(yè)就開始向蒙牛供應(yīng)生鮮乳，2012年被后者評為戰(zhàn)略合作伙伴。目前，騎士乳業(yè)的自產(chǎn)有機生鮮乳主要銷給蒙牛進一步加工成高端有機液態(tài)奶，小部分供給子公司包頭騎士用于高端產(chǎn)品生產(chǎn)，銷售渠道相對穩(wěn)定，但也存在過度依賴大客戶的風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)騎士乳業(yè)牧業(yè)板塊來自蒙牛所屬公司的收入分別約為1.84億元、2.48億元和3.44億元，占公司牧業(yè)板塊收入的94.26%、93.31%和92.71%。
乳制品及含乳飲料業(yè)務(wù)則通過子公司包頭騎士進行，產(chǎn)品主要包括低溫鮮牛奶（巴氏奶）、低溫酸奶、常溫純牛奶、奶粉、乳飲料及奶茶粉等大類，其中低溫酸奶是主打產(chǎn)品。據(jù)介紹，騎士乳業(yè)現(xiàn)有液態(tài)奶生產(chǎn)線15條，奶粉生產(chǎn)線7條，日處理鮮奶620噸。除自有品牌外，公司還為蒙牛、伊利等大型乳制品企業(yè)代加工奶粉產(chǎn)品。報告期內(nèi)，騎士乳業(yè)乳制品收入分別約為1.92億元、2.15億元和2.67億元，總體保持穩(wěn)定。
從區(qū)域來看，騎士乳業(yè)發(fā)起于包頭市，向周邊區(qū)域輻射，目前因此主營業(yè)務(wù)收入主要還是來源于內(nèi)蒙古市場。報告期內(nèi)，區(qū)內(nèi)銷售收入分別約為4.53億元、5.98億元和6.96億元，占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為65.04%、69.44%和74.47%。
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